| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI |
| Número do empenho: | 9733 | Data de lançamento: | 29/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016. CONTRATO Nº 21/2016, ORDEM DE C OMPRA 4457/2016. | 284,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016. CONTRATO Nº 21/2016, ORDEM DE C OMPRA 4457/2016. | 284,91 | ||
| 29/12/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 284,91 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9733/2016 VALDECIR SOMENSI - 71203 | 284,91 | ||
| TOTAL | 284,91 | 284,91 | 284,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
