| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 0,00 | 900,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 900,13 | ||
| 17/02/2017 | Conforme DANFE Nº 1/5836; 1/5792; 1/5779; 1/5778; 1/5749; 1/5721; 1/5708; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 900,13 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 1020/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000543 | 900,13 | ||
| TOTAL | 900,13 | 900,13 | 900,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
