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Exercício: 2017
Nome do Credor: DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1040	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA ROSANE MARIA FONTANA DA SILVA, PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº450/2017.	0,00	265,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA ROSANE MARIA FONTANA DA SILVA, PRESIDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº450/2017.	265,00
21/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/3546; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		265,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho 1040/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005029			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00