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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1057 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº456/2017. 0,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº456/2017. 37,00
13/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/188; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4.320/64. 37,00
23/03/2017 Pagamento de Empenho 1057/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003335 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.