Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº464/2017. |
1.400,00 |
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10/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; E/40; E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003325 |
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105,00 |
24/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; E/47; E/42; E/44; E/46; E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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210,00 |
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27/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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27/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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30/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003347 |
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315,00 |
31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; E/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003352 |
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105,00 |
11/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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19/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; E/60; E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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20/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; E/64; E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003361 |
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35,00 |
27/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; E/69; E/68; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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27/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003370 |
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210,00 |
28/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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04/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003380 |
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140,00 |
09/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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16/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; E/83; E/80; E/81; E/84; E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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210,00 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003393 |
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280,00 |
26/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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31/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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31/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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01/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003411 |
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35,00 |
08/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003419 |
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105,00 |
22/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003428 |
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70,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.