Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº464/2017. |
1.400,00 |
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| 10/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/39; E/40; E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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| 16/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003325 |
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105,00 |
| 24/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; E/47; E/42; E/44; E/46; E/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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210,00 |
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| 27/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; E/43; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 27/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 30/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003347 |
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315,00 |
| 31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; E/57; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003352 |
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105,00 |
| 11/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 19/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; E/60; E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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| 20/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; E/64; E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003361 |
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35,00 |
| 27/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; E/69; E/68; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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| 27/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003370 |
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210,00 |
| 28/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 04/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003380 |
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140,00 |
| 09/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 16/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; E/83; E/80; E/81; E/84; E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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210,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003393 |
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280,00 |
| 26/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 31/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 31/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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35,00 |
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| 01/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003411 |
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35,00 |
| 08/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003419 |
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105,00 |
| 22/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1069/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003428 |
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70,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
