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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1092	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. FEVEREIRO/2017, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	0,00	834,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. FEVEREIRO/2017, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	834,26
24/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/7228; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		734,26
24/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/7228; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		100,00
02/03/2017	Pagamento de Empenho 1092/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003308			734,26
02/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1092/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003313			100,00
TOTAL		834,26	834,26	834,26
SALDO A PAGAR				0,00