Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR IDILIO ZANATTA, CFE. 480/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR IDILIO ZANATTA, CFE. 480/2017.
50,00
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
50,00
02/03/2017
Pagamento de Empenho 1105/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005034
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
