Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1117 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº490/2017. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DO VEICULO FIAT MOBI PLACAS IXI-7461, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº490/2017. |
125,00 |
|
|
| 09/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/14929; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
125,00 |
|
| 23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1117/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005074 |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
