Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1121
Data de lançamento:
22/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO EM SOLIEDARIEDADE COM MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº494/2017.
0,00
334,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL JUNTO AO ESTADO EM SOLIEDARIEDADE COM MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº494/2017.
334,52
24/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/18994; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
334,52
02/03/2017
Pagamento de Empenho 1121/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003386
334,52
TOTAL
334,52
334,52
334,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.