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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1124	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2016, CONTRATO Nº 79/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº497/2017.	0,00	15.015,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2016, CONTRATO Nº 79/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº497/2017.	15.015,00
17/03/2017	Conforme DANFE Nº 890/14278208; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		15.015,00
23/03/2017	Pagamento de Empenho 1124/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005074			15.015,00
TOTAL		15.015,00	15.015,00	15.015,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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