MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM A PACIENTE IRACI MOKWA CE, DE FARINHAS ATE A CIDADE (IDA E VOLTA), CFE. BEBEFICIO Nº10436, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 502/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PASSAGEM A PACIENTE IRACI MOKWA CE, DE FARINHAS ATE A CIDADE (IDA E VOLTA), CFE. BEBEFICIO Nº10436, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 502/2017.
22,00
08/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
22,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 1129/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003751
22,00
TOTAL
22,00
22,00
22,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
