Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE BOAS VINDAS E CARNAVAL DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº507/2017. |
0,00 |
233,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE BOAS VINDAS E CARNAVAL DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº507/2017. |
233,39 |
|
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| 22/02/2017 |
EMPENHO INDEVIDO |
-233,39 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
