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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: WAGNER TERRES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1138	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE 94M DE CALÇADA DE PAVER, JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº509/2017.	0,00	3.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE 94M DE CALÇADA DE PAVER, JUNTO A EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº509/2017.	3.760,00
02/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		3.760,00
09/03/2017	Pagamento de Empenho 1138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003322			3.760,00
TOTAL		3.760,00	3.760,00	3.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	09/03/2017	150,40		Lançada
TOTAL		150,40

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