Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1148
Data de lançamento:
23/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 E 11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE TEXTO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017 E 11/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2017.
50,00
06/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº S/1129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
50,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 1148/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.