SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF PARA FAZER A DIVISÃO DA SALA DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E SALA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº529/2017.
0,00
3.199,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF PARA FAZER A DIVISÃO DA SALA DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E SALA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº529/2017.
3.199,00
07/03/2017
Conforme DANFE Nº 890/14240395; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
3.199,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1152/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005062
3.199,00
TOTAL
3.199,00
3.199,00
3.199,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
