Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 23 E 24/02/2017, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 23 E 24/02/2017, PARA ASSINAR CONVENIO JUNTO A FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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23/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
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02/03/2017
Pagamento de Empenho 1158/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005034
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
