Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/02/2017, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:ASSINAR CONVENIO JUNTO A FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº08/2017.
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443,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24/02/2017, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:ASSINAR CONVENIO JUNTO A FAMURS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº08/2017.
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23/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
443,13
02/03/2017
Pagamento de Empenho 1159/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005034
443,13
TOTAL
443,13
443,13
443,13
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
