MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA ACOMPANHAR O MENOR DERLEI ALVES DA SILVA, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23/02/2017.
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21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA ACOMPANHAR O MENOR DERLEI ALVES DA SILVA, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23/02/2017.
21,00
23/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
21,00
02/03/2017
Pagamento de Empenho 1160/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000546
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.