Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX PARA REPAROS NA ANTENA DE CELULAR DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº530/2017. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX PARA REPAROS NA ANTENA DE CELULAR DA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº530/2017. |
350,00 |
|
|
| 10/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/067; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
350,00 |
|
| 16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1185/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002035 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
