Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº534/2017. |
0,00 |
687,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº534/2017. |
687,00 |
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| 23/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/9512; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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687,00 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1189/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003349 |
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687,00 |
| TOTAL |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
