Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº535/2017 |
0,00 |
4.998,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº535/2017 |
4.998,20 |
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| 10/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 0/423; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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4.998,20 |
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| 16/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2017
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP - 5436 |
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4.998,20 |
| TOTAL |
4.998,20 |
4.998,20 |
4.998,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
