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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº06/2017.	0,00	18.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº06/2017.	18.900,00
07/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/28794; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		1.344,69
07/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/28794;		1.344,69
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003296			1.344,69
02/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/29203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		2.410,38
09/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003321			2.410,38
03/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/29755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.943,36
06/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003355			2.943,36
03/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.074,85
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003384 PAGTO. REF. EMPENHO 12/2017 - REF. MAIO/2017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			3.074,85
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30644; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		2.615,85
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003423			2.615,85
04/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.497,68
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003459			2.497,68
02/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/31552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.668,50
04/08/2017	ESTORNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NA QUAL A DANFE Nº1/28794 FOI LIQUIDADA EM DUPLICIDADE		-1.279,62
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003492			2.733,57
31/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/32026; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.279,62
TOTAL		18.900,00	18.900,00	17.620,38
SALDO A PAGAR				1.279,62