MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE ELSA FATIAM ARAUJO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. BENEFICIO Nº10442, LEI Nº 1287/2005, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2017.
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212,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE ELSA FATIAM ARAUJO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. BENEFICIO Nº10442, LEI Nº 1287/2005, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2017.
212,40
08/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
212,40
14/12/2017
Pagamento de Empenho 1243/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003751
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TOTAL
212,40
212,40
212,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.