Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1250	Data de lançamento:	02/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO SUPERIOR À JOVENS DO MUNICIPIO, RFE PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CFE LEI Nº 1630/10, CONVENIO Nº 006/10, E ORDEM DE COMPRA Nº 552/2017.	0,00	16.675,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM FORMAÇÃO SUPERIOR À JOVENS DO MUNICIPIO, RFE PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CFE LEI Nº 1630/10, CONVENIO Nº 006/10, E ORDEM DE COMPRA Nº 552/2017.	16.675,44
07/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/660; E/661; E/662; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		8.328,97
16/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002036			8.328,97
04/04/2017	ESTORNO REF RESTITUIÇÃO DA ALUNA JOSIANE FOLLADOR VINCULADA AO PROUNI REF A MENSALIDADE DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.			-1.376,51
05/04/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/702; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.319,57
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002066			2.319,57
09/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.319,57
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002092			2.319,57
02/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.319,57
05/06/2017	DESPESA REALIZADA A MENOR REF. A ALUNA JOSIANE FOLLADOR VINCULADA AO PROUNI.	-1.387,76
13/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1250/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002118			2.319,57
31/07/2017	ESTORNO REF. A RESTITUIÇÃO DA ALUNA JOSIANE FOLLADOR VINCULADA AO PROUNI, REF A MENSALIDADE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO		-1.376,51
31/07/2017	ANULAÇÃO REF. A RESTITUIÇÃO DA ALUNA JOSIANE FOLLADOR VINCULADA AO PROUNI, REF A MENSALIDADE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	-1.376,51
TOTAL		13.911,17	13.911,17	13.911,17
SALDO A PAGAR				0,00