SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO Nº06/2017, REQUISITADO ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº169/2017, DATADO DE 25/01/2017.
0,00
273,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO Nº06/2017, REQUISITADO ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº169/2017, DATADO DE 25/01/2017.
273,32
02/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/164358; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
273,32
09/03/2017
Pagamento de Empenho 1277/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003321
273,32
TOTAL
273,32
273,32
273,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
