Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
03/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº582/2017. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº582/2017. |
80,00 |
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| 16/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/227; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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80,00 |
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| 23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1281/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003333 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
