Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº07/2017. |
2.430,00 |
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| 03/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/28795; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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608,49 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997 |
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608,49 |
| 02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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566,28 |
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| 09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 |
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566,28 |
| 31/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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656,64 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005119 |
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656,64 |
| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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598,59 |
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| 04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000349
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017 - REF. MAIO/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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598,59 |
| TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
