MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA E EMILIO MILESKI, EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, PARA DAR ENCAMINHAMENTO A SITUAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL.
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48,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TARCIANA MOKWA E EMILIO MILESKI, EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, PARA DAR ENCAMINHAMENTO A SITUAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL.
48,50
03/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64.
48,50
09/03/2017
Pagamento de Empenho 1315/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000549
48,50
TOTAL
48,50
48,50
48,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.