MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/01/2017, PARA REALIZAR COLETA DE PREÇOS PARA FUTURAS LICITAÇÕES.
0,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 16/01/2017, PARA REALIZAR COLETA DE PREÇOS PARA FUTURAS LICITAÇÕES.
19,00
16/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
19,00
19/01/2017
Pagamento de Empenho 133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000476
19,00
TOTAL
19,00
19,00
19,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
