MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A UMA SITUAÇÃO DA INFÂNCIA QUE VEM SENDO ATENDIDA.
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26,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHEIRINHO DO VALE-RS, NO DIA 02/03/2017, COM O OBJETIVO DE DAR ENCAMINHAMENTO A UMA SITUAÇÃO DA INFÂNCIA QUE VEM SENDO ATENDIDA.
26,50
03/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
26,50
09/03/2017
Pagamento de Empenho 1334/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003398
26,50
TOTAL
26,50
26,50
26,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
