Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1346 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2017. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2017. |
250,00 |
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| 10/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/14968; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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250,00 |
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| 23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2017
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
