Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2017. |
0,00 |
162,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS IWW-1095, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº614/2017. |
162,58 |
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10/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 0/52135; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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162,58 |
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23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2017
MARINA VEICULOS LTDA - 70557 |
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162,58 |
TOTAL |
162,58 |
162,58 |
162,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.