Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORAG |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017, E 02/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº61/2017. |
0,00 |
407,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017, E 02/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº61/2017. |
407,91 |
|
|
06/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163990; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
407,91 |
|
09/03/2017 |
Pagamento de Empenho 135/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003321 |
|
|
407,91 |
TOTAL |
407,91 |
407,91 |
407,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.