Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 03/2017. |
0,00 |
9.071,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 03/2017. |
9.071,10 |
|
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| 28/03/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.561,15 |
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| 28/03/2017 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
-1.509,95 |
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| 11/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2017
EMATER RS - 7501 |
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7.561,15 |
| TOTAL |
7.561,15 |
7.561,15 |
7.561,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
