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Exercício: 2017
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1399	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 03/2017.	0,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA AM AMPLITUDE MODULADA, OU FM FREQUENCIA MODULADA, PARA DIVULGACAO DE AVISOS E ANUNCIOS DE INTERESSE PÚBLICO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2015, CONTRATO Nº114/2015, MES 03/2017.	3.450,00
31/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.450,00
06/04/2017	Pagamento de Empenho 1399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005113			3.450,00
TOTAL		3.450,00	3.450,00	3.450,00
SALDO A PAGAR				0,00