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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº08/2017.	0,00	35.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº08/2017.	35.100,00
03/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/28791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		4.079,61
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003366			4.079,61
24/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/29200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		3.351,15
09/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003399			3.351,15
31/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/29752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.234,33
06/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003464			3.234,33
03/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.327,30
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003505 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2017 - REF. MAIO/2017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			3.327,30
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		3.176,28
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003541			3.176,28
04/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.148,20
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003583			3.148,20
31/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31549; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.114,27
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003610			3.114,27
31/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/32023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.060,36
31/08/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NAS OUTRAS SECRETARIAS	-5.243,22
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003645			3.060,36
28/09/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS.	-678,78
29/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/32484; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.686,50
TOTAL		29.178,00	29.178,00	26.491,50
SALDO A PAGAR				2.686,50