Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1405
Data de lançamento:
06/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA FAZER A ENTRADA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIAR RURAL, DEVIDO NECESSIDADE DE CARGA MAIOR DE ENERGIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº629/2017.
0,00
1.828,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA FAZER A ENTRADA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIAR RURAL, DEVIDO NECESSIDADE DE CARGA MAIOR DE ENERGIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº629/2017.
1.828,83
07/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/061; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.828,83
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002035
1.828,83
TOTAL
1.828,83
1.828,83
1.828,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
