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Exercício: 2017
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1416	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº650/2017.	0,00	222,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº650/2017.	222,00
12/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/5832; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		222,00
20/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2017 PÉGASUS ATACADISTA LTDA EPP - 71043			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00