EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº652/2017.
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72,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº652/2017.
72,25
12/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/5833; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
72,25
20/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2017
PÉGASUS ATACADISTA LTDA EPP - 71043
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TOTAL
72,25
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
