EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº652/2017.
0,00
72,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº36/2016, CONTRATO Nº92/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº652/2017.
72,25
12/04/2017
Conforme DANFE Nº 1/5833; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
72,25
20/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2017
PÉGASUS ATACADISTA LTDA EPP - 71043
72,25
TOTAL
72,25
72,25
72,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.