SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 13 A 17/03/2017, ONDE AS SERVIDORAS MARINES ZARICHTA, E CECILIA A. R. DOS SANTOS PARTICIPARÃO DE 1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL PNAIC/IFSM, CFE. REQ.ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 14/2017.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 13 A 17/03/2017, ONDE AS SERVIDORAS MARINES ZARICHTA, E CECILIA A. R. DOS SANTOS PARTICIPARÃO DE 1ª FORMAÇÃO PRESENCIAL PNAIC/IFSM, CFE. REQ.ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 14/2017.
500,00
07/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
500,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 1438/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003323
500,00
23/03/2017
despesa realizada a menor
-324,47
23/03/2017
despesa realizada a menor
-324,47
23/03/2017
despesa realizada a menor
-324,47
TOTAL
175,53
175,53
175,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
