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Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1446	Data de lançamento:	07/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. PRIMEIRO SEMESTRE/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 658/2017.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL, RFE. PRIMEIRO SEMESTRE/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 658/2017.	3.500,00
07/03/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		77,40
09/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2017 - REF. MARÇO/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			77,40
10/03/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		582,57
13/03/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		44,45
14/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2017 - REF. MARÇO/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			582,57
15/03/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		19,70
16/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005063			44,45
16/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2017 - REF. MARÇO/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			19,70
06/04/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		390,93
12/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005131			390,93
12/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		727,47
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005205			727,47
31/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		282,33
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254			282,33
06/07/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		297,80
10/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2017 - REF. JUNHO /2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 50652			297,80
31/07/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		530,79
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005366			530,79
31/08/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		546,56
TOTAL		3.500,00	3.500,00	2.953,44
SALDO A PAGAR				546,56