SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS DE INCENTIVO A SUSTENTABILIDADE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº668/2017.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS DE INCENTIVO A SUSTENTABILIDADE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº668/2017.
960,00
16/03/2017
Conforme DANFE Nº 890/14409767; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
960,00
23/03/2017
Pagamento de Empenho 1457/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003333
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
