Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº671/2017. |
0,00 |
144,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO SETOR DE FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº671/2017. |
144,70 |
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| 10/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/069; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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144,70 |
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| 23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1466/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003445 |
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144,70 |
| TOTAL |
144,70 |
144,70 |
144,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
