Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1469
Data de lançamento:
08/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº680/2017.
0,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº680/2017.
348,00
09/03/2017
EMPENHO EM DATA INDEVIDA
-348,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.