Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1470
Data de lançamento:
09/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº680/2017.
0,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº680/2017.
348,00
10/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/078; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
348,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1470/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850154
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
