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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1475	Data de lançamento:	09/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº683/2017.	0,00	1.397,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PNAEC, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº683/2017.	1.397,21
21/03/2017	Conforme DANFE Nº 890/14480195; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		1.397,21
30/03/2017	Pagamento de Empenho 1475/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000217			1.397,21
30/03/2017	Pagamento de Empenho 1475/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000217			1.397,21
30/03/2017	estorno total emissão cta indevida			-1.397,21
TOTAL		1.397,21	1.397,21	1.397,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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