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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1489 Data de lançamento: 09/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU E TROCFIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº707/2017. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU E TROCFIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº707/2017. 25,00
31/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/225; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 25,00
06/04/2017 Pagamento de Empenho 1489/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003353 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.