Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
09/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IOE-9682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº709/2017. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACAS IOE-9682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº709/2017. |
30,00 |
|
|
31/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/223; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
30,00 |
|
06/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1491/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000616 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.