Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº09/2017. |
972,00 |
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| 02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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110,70 |
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| 09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 |
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110,70 |
| 31/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,50 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005122 |
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112,50 |
| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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121,95 |
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| 04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MAIO/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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121,95 |
| 31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 8.666/64. |
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268,38 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 |
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268,38 |
| 04/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31066; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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195,03 |
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| 13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005321 |
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195,03 |
| 31/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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163,44 |
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| TOTAL |
972,00 |
972,00 |
808,56 |
| SALDO A PAGAR |
163,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
