MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTES NO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº702/2017.
0,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS ITQ-3411, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTES NO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº702/2017.
37,00
31/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/226; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
37,00
06/04/2017
Pagamento de Empenho 1508/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003465
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.